?? ?项目背景
近年来，外部公众的关注与监管的加强，促使行政事业单位重视内部管理，通过建立内部控制体系，树立风险防控机制。广东某省属国家示范高职院校是1999年经教育部批准成立的全日制高等职业技术学院，由广东省人民政府主办、广东省教育厅直接管理。在外部监督与内部提升的双重推动下，学校近年完成了对组织机构和中层领导干部岗位的调整，并迫切需要在单位层面和业务层面建立内控体系。
学校在内控管理方面采取过一些措施，但多以部门为视角，欠缺以学校层面为着眼点的内控体系。加上内控基础性评价任务时间紧急，风险评估、内控建设又势在必行，学校聘请了中大咨询来进行内控评价及内控体系框架建设。
?? ?中大咨询解决方案
根据学校实际和过往内控措施及问题的分析，中大咨询将此次项目分为三个阶段开展：
◆??内控评价：根据内控基础性评价指标评分表，结合学校现有管理状况，对内控基础水平进行初步评估。
◆??风险评估：在明确内控下一步重点工作后，针对学校业务事项开展风险评估，找出需着重关注与改进的风险点。
◆??内控建设：结合学校的实际特点、内控水平、关键风险点，统筹考虑整体内控体系建设，提出总体思路、目标与推进计划。
?? ?项目成果
◆? 《学校内部控制基础性评价报告》
◆? 《学校内部控制基础性评价表》
◆??《学校内部控制风险评估报告 》
◆??《学校内控制度、流程制度诊断与完善建议》
◆??《学校基于流程的内控体系建设规划方案》
?? ?客户评价
◆? 项目按计划完成，项目资询成果很专业，通过验收，期待下次继续合作《学校内控体系建设项目》《学校信息化建设项目》等
◆? 对项目需求的理解到位，无偏差，并针对需求重点开展工作，报告很有说明力，很专业
◆??广东省审计厅教科文处来我们学校开审前调査，他们对我们汇报中的关于内控工作表示赞扬，说我们有前瞻性，并想进一步了解相关资料。